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目次

第一部分 单元大约

一、主要职能

二、单元基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入开销决算表

二、收入决算表

三、开销决算表

四、财政拨款收入开销决算总表

五、一般大家预算财政拨款收入开销决算表

六、一般大家预算财政拨款基本开销决算表

七、一般大家预算财政拨方面目开销决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

九、国有成本商酌预算财政拨款收入开销决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关入手经费情况表

十一、一般大家预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况阐发

一、收入决算情况阐发

二、开销决算情况阐发

三、一般大家预算财政拨款开销决算情况阐发

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发

第四部分 其他进攻事项及联系隘径情况阐发

一、机关入手经费开销情况

二、国有钞票占用情况

三、政府采购开销情况

四、单元绩效自评情况

五、其他进攻事项情况阐发

六、联系隘径阐发

第五部分 名词解释

第一部分 单元大约

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县木城乡卫生院，始建于1963年，位于龙陵县木城乡木城街，是全县唯独的边境彝族傈僳族少数民族州里卫生院，卫生院占地3850平方米，业务用房949平方米，编制床位20张，承担着全乡九千多东说念主的医疗、腐化、保健、计较生养、药品食物安全、饮用水卫生安全、基本大家卫生等服务等责任任务，2000年被上司卫生行政主宰部门评为一级乙等病院。编制劳动机构1个，编制床位20张，骨子洞开床位20张。全院主要的医疗诱导有200毫安X光机一台、彩色超声一台、心电图机一台、心电监护仪一台、半自动生化分析仪两台，全自动血球分析仪一台、尿液分析仪一台、电动洗胃机一台、牙科详细诊治仪一台、制氧机一台、显微镜一台、离心计一台、电动劝诱器1台、东说念主流劝诱器1台、产床一张。卫生院设有详细门诊、内二科、外妇科、中医科、妇科门诊、磨练科、公卫办、健康讲明室、家庭大夫签约室、产检室、儿童保健室、健康扶贫办公室、档案室、财务科、预检分诊、发烧门诊、闭塞室等科室。主要开展常见病多发病的诊治、处所性传染病的防治、多样外伤的处理、入院坐蓐、疾病腐化禁止、儿童计较免疫、妇男儿童保健、健康讲明、计较生养手术、大家卫生服务方式及乡村一体化管制、乡村大夫培训、新冠疫情防控等责任。

（二）2023年度重心责任任务概述

卫生院主要现实辖区内大家卫生管制和基本医疗服务职能，厚爱对村卫生室的业务管制和本事换取并鼓吹一体化管制进度；病院设有西医门诊、中医科、入院部、化验室、B超室、公卫办、药房、打针室、妇科手术室、财务室、院长办公室10个科室。病院现存世俗X摄片机、全自动生化仪、彩色B超、十二导联心电图机、洗胃机、心电监护仪等诱导。能开展常见病多发病的诊治。

积极落实农村卫生立异与发展的各项计谋方法，络续鼓吹城镇医药卫生体制立异，强化里面管制，改善服务格调，擢升服务质料，并坚握把改善医疗服务条目、坚握以病东说念主为中心，奋力擢升医疗服务质料动作卫生责任的重心；醉心基础法子竖立，保证国有钞票的保值和升值，在促进卫闯祸业的发展，安定乡村一体化管制、推动城乡住户医疗责任管制等方面获取了清雅的社会效益和一定的经济效益。2023年全年共弃取种种病东说念主46，375东说念主次，其中：门诊45，669东说念主次，入院706东说念主次，为当地东说念主民群众撤销了好多难堪，积极互助各联系部门开展联系业务责任，获取了一定的社会效益和经济效益。

二、单元基本情况

（一）机组成就情况

我部门共成就8个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、入院部、财务室、公卫办、影像科、医技科、后勤组。

下含有5个村卫生室：木城社区卫生室、鱼塘垭口社区卫生室、乌木寨村卫生室、花椒村卫生室、老满坡村卫生室。

（二）决算单元组成

龙陵县木城乡卫生院动作二级预算单元纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报畛域白丝 自慰。

（三）单元东说念主员和车辆的编制及实多情况

龙陵县木城乡卫生院2023年末实有东说念主员编制19东说念主。其中：行政编制0东说念主（含行政工勤编制0东说念主），劳动编制19东说念主（含参公管制劳动编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员0东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），参照公事员法管制劳动东说念主员0东说念主，非参公管制劳动东说念主员17东说念主。

年末尚未交代养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员5东说念主（离休0东说念主，退休5东说念主）。

年末其他东说念主员4东说念主。其中：一般大家预算财政拨款开支东说念主员4东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生0东说念主。年末遗属0东说念主。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县木城乡卫生院2023年度无政府性基金收入，也莫得使用政府性基金安排的开销，故《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

(二)龙陵县木城乡卫生院2023年度无国有成本商酌预算财政拨款收入，也莫得使用国有成本商酌预算财政拨款安排的开销，故《国有成本商酌预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

（三）龙陵县木城乡卫生院2023年度无“三公”经费收入，也莫得使用“三公”经费收入安排的开销，故《“三公”经费、行政参公单元机关入手经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况阐发

一、收入决算情况阐发

龙陵县木城乡卫生院2023年度收入所有6，067，222.41元。其中：财政拨款收入3，317，178.78元，占总收入的54.67%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；劳动收入2，662，043.63元（含讲明收费元），占总收入的43.88%；商酌收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；附属单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；其他收入88，000.00元，占总收入的1.45%。与上年比较，收入所有加多545，923.78元，增长9.89%。其中：财政拨款收入加多200，580.65元，增长6.44%；劳动收入加多257，343.13元，增长10.70%；其他收入加多88，000.00元，增长100.00%。主要原因是财政拨款收入加多，劳动收入加多。其中财政拨款收入加多200，580.65元（基本开销加多226，112.23元、方式开销减少25，531.58元），增长6.44%；劳动收入劳动收入加多257，343.13元（2023年把乌木寨纳入卫生院管制，就诊东说念主次加多，收入加多。），增长10.70%；其他收入加多88，000.00元（2023年接管大连理工大学的乡村振兴方式88，000元），增长100.00%。

二、开销决算情况阐发

龙陵县木城乡卫生院2023年度开销所有5，982，946.83元。其中：基本开销4，572，626.12元，占总开销的76.43%；方式开销1，410，320.71元，占总开销的23.57%；上缴上司开销0.00元，占总开销的0.00％，较上年无增减变动；商酌开销0.00元，占总开销的0.00％，较上年无增减变动；对附属单元补助开销0.00元，占总开销的0.00％，较上年无增减变动。与上年比较，开销所有加多457368.79元，增长8.28%。其中：基本开销加多394，900.37元，增长9.45%；方式开销62，468.42元，增长4.63%；上缴上司开销加多0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；商酌开销加多0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；对附属单元补助开销加多0.00元，增长0.00，较上年无增减变动%。主要原因是基本开销加多394，900.37元，增长9.45%，原因：工资福利开销资金加多537，025.89元，商品服务开销减少199，458.71元，对个东说念主和家庭的补助减少2，880.00元;成人性开销加多60，210.19元。方式开销加多62，468.42元，增长4.63%，原因：商品服务开销减少184，331.58元（办公费减少20，990.00元，维修调理费减少9，000.00元，专用材料费减少103，939.60元，劳务费减少50，401.98元），对个东说念主和家庭的补助加多1，000.00元（春节慰问费），成人性开销（基本竖立）加多375，000.00（房屋建筑物购建加多200，000.00元，基础法子建加多175，000.00元，用于花椒村卫生室竖立款），成人性开销减少129，200.00元。

（一）基本开销情况

2023年度用于保障龙陵县木城乡卫生院单元机构日常运转的日常开销4，572，626.12元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费开销2，786，008.91元，占基本开销的60.93％；办公费、印刷费、水电费、办公诱导购置等公用经费1，786，617.21元，占基本开销的39.07％。

（二）方式开销情况

2023年度用于保障龙陵县木城乡卫生院单元为完成特定的行政责任任务或劳动发展观点，用于专项业务责任的经费开销1，410，320.71元。其中：基本竖立类方式开销375，000.00元。主要用于：2100299其他公立病院开销200，000.00元支付花椒村卫生室竖立款（花椒村卫生室主体法子竖立）；2100302州里卫生院开销1，000.00元开展2023年春节慰问；2100399其他下层医疗卫盼愿构开销175，000.00元支付花椒村卫生室竖立款（花椒村卫生室主体法子竖立），47，940.00元开展基本药物轨制立异弥补下层卫生医疗机构经费，23，300.00元开展建档立卡艰巨东说念主口家庭大夫签约服务补助，66，712.10元支付村医购买基本养老保障配套补助，88，000.00元大连理工大学的乡村振兴（购买医疗诱导）；2100408基本大家卫生服务634，468.61元开展基本大家卫生服务劳务补助；2100409要紧大家卫生服务开销52，300.00元用于开展要紧大家卫生服务劳务补助及购买开展活动资金；2109999其他卫生健康开销69，500.00元用于购买医疗诱导，52，100.00元用于支付浑水法子竖立。

三、一般大家预算财政拨款开销决算情况阐发

（一）一般大家预算财政拨款开销决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2023年度一般大家预算财政拨款开销3，317，178.78元，占今年开销所有的55.44%。与上年比较加多200，580.65元，增长6.44%，主要原因是1、基本开销1，994，858.07元，减少226，112.23元，镌汰12.78%，减少原因：工资福利开销加多270，825.34元，商品和服务开销减少41，833.11元，劳动单元离退休减少2，880元；2、2023年度用于保障机构专项业务责任的经费开销1，322，320.71元，2022年方式开销，1，347，852.29元，与上年对比减少25，531.58元，镌汰1.89%；镌汰原因：其他卫生健康管制事务开销减少10，033.95元，州里卫生院加多1，000.00元，其他下层医疗卫盼愿构开销减少101，116.54元，基本大家卫生服务方式减少32，508.28元，突发大家卫闯祸件救急处理减少125，979.60元，要紧大家卫生服务方式加多52，300.00元，其他卫生健康开销减少8，193.21元。

（二）一般大家预算财政拨款开销决算具体情况

1.一般大家服务（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

2.应答（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

3.国防（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

4.大家安全（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

5.讲明（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

6.科学本事（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

8.社会保障和作事（类）开销184，722.88元，占一般大家预算财政拨款总开销的5.57%。主要用于交纳在编员工的养老保障。其中：2080505机关劳动单元基本养老保障缴费开销175，060.48元；

9.卫生健康（类）开销3，132，455.90元，占一般大家预算财政拨款总开销的94.43%。主要用于主要用于支付单元财政财政工资、工伤保障、休闲保障、医疗保障、公事员补助；村医补助及待业金、劳务费、公卫经费、维修（护）费、专用材料费；成人性开销（专用诱导购置、基础法子竖立）。其中2100299其他公立病院开销200，000.00元；2100302州里卫生院开销1，574，422.49元；2100399其他下层医疗卫盼愿构开销356，152.10元；2100408基本大家卫生服务开销634，468.61元；2100410突发大家卫闯祸件救急处理开销52，300.00元； 2101102劳动单元医疗开销88，510.07元；2101103公事员医疗补助开销44，992.68元；2101199其他行政治业单元医疗开销5，978.60元；2109999其他卫生健康开销175，631.35元。

10.节能环保（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

11.城乡社区（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

12.农林水（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

13.交通输送（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

14.资源勘察工业信息等（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

15.交易服务业等（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

16.金融（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

17.赈济其他地区（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

18.当然资源海洋步地等（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

19.住房保障（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

20.粮油物质储备（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

21.国有成本商酌预算（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

22.灾害防治及救急管制（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

23.其他（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

24.债务还本（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

25.债务付息（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

26.抗疫格异邦债安排（类）开销0.00元，占一般大家预算财政拨款总开销的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发

2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车购置费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车入手调理费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事理睬费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%，具体是国内理睬费开销决算0.00元（其中：外根由睬费开销决算0.00元），国（境）外理睬费开销决算0.00元。其中：

(一)一般大家预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2023年度一般大家预算财政拨款“三公”经费开销岁首预算为0.00元，开销决算为0.00元。其中：因公出洋（境）费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车购置费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车入手调理费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元；公事理睬费开销岁首预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般大家预算财政拨款“三公”经费开销决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出洋（境）费开销决算数0.00元，较上年无增减变动；公事用车购置费开销决算数0.00元，较上年无增减变动；公事用车入手调理费开销决算数0.00元，较上年无增减变动；公事理睬费开销决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般大家预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况

1.安排因公出洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般大家预算财政拨款的公事用车保有量为0辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事理睬0批次（其中：外根由睬0批次），理睬东说念主次0东说念主（其中：外根由睬东说念主次0东说念主）。

第四部分 其他进攻事项及联系隘径情况阐发

一、机关入手经费开销情况

我单元属于财政全额拨款劳动单元，无机关入手经费，与上年一致。

二、国有钞票占用情况

适度2023年末，龙陵县木城乡卫生院钞票总和6，543，870.11元，其中，流动钞票3，268，518.24元，固定钞票3，134，341.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程141，009.00元，无形钞票1.00元（净值），其他钞票0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年比较，今年钞票总和减少178，568.09元，其中固定钞票减少18，080.31元。治理房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；治理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损钞票1项，账面原值137，913.77元，达成钞票治理收入2，377.39元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，达成钞票使用收入0.00元。

三、政府采购开销情况

2023年度，单元政府采购开销总和25，990.00元，其中：政府采购货色开销25，990.00元；政府采购工程开销0.00元；政府采购服务开销0.00元。授予中小企业左券金额0.00元，其中：授予小微企业左券金额0.00元。

四、单元绩效自评情况

单元绩效自评情况详见附表。

五、其他进攻事项情况阐发

无其他进攻事项阐发。

六、联系隘径阐发

（一）基本开销中东说念主员经费包括工资福利开销和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、成人性开销等东说念主员经费除外的开销。

（二）机关入手经费指行政单元和参照公事员法管制的劳动单元使用一般大家预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。

（三）按照党中央、国务院联系文献及部门预算管制联系划定，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及入手调理费、公事理睬费。其中：因公出洋（境）费，指单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）；公事用车入手调理费，指单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于现实公事的纯真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和国法执勤用车；公事理睬费，指单元按划定开支的种种公事理睬（含外宾理睬）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费联系数据是一般大家预算、政府性基金及国有成本商酌预算财政拨款开销的联系经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）或单元往日通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及入手调理费和公事理睬费开销数（包括基本开销和方式开销）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国度联系法律律例划定偏激现实职能情况编制，反应部门通盘预算进出和结余现实成果及绩效等情况的详细性年度发达，是改进部门预算现实以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政往日拨付的资金。包括一般大家预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有成本商酌预算财政拨款。

劳动收入：指劳动单元开展专科业务活动及扶持活动所获取的收入。

商酌收入：指劳动单元在专科业务活动偏激扶持活动之外开展非沉寂核算商酌活动获取的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“劳动收入”、“劳动单元商酌收入”等除外的收入。

基本开销：指为保障机构日常运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员开销和公用开销。

方式开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务或劳动发展观点所发生的开销。

商酌开销：指劳动单元在专科业务活动偏激扶持活动之外开展非沉寂核算商酌活动所发生的开销。

机关入手经费：指为保障行政单元（含参照公事员法管制的劳动单元）入手用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般诱导购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管制费、公事用车入手调理费以偏激他用度。

监督索引号53052300436101501111白丝 自慰